北京市園林學校2021年財政預算信息公開
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作者: 發布時間:2021-03-19 點擊數:

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  第一部分 2021年度單位預算情況說明

  一、單位基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋


  第二部分 2021年度單位預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府采購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標申報表


  第一部分  2021年北京市園林學校預算情況說明

  

  一、單位基本情況

 ?。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、職責

  北京市園林學校為正處級財政補助公益一類事業單位,隸屬于北京市公園管理中心,是一所行業辦學特色鮮明的國家中等職業教育改革發展示范學校。

  單位職責:

  1.培養中專學歷園林人才,促進園林事業發展。

  2.園林綠化、園林導游與服務、花卉、野生動物飼養、物業管理學科中專學歷教育。

  3.園林行業技術培訓與考核。

 ?。ǘ┤藛T構成情況

  北京市園林學校事業編制116人,實際100人。

  離退休人員81人,其中:離休1人,退休80人。


  二、2021年收入及支出總體情況

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

  2021年預算收入4626.45萬元,比2020年4286.09萬元增加340.36萬元,增長率7.94%。其中:財政撥款收入4562.96萬元,比2020年4224.09萬元增加338.87萬元;統籌使用結余資金安排預算11.50萬元,比2020年增加11.50萬元,主要是逐年消化存量資金;其他資金52萬元,主要是事業收入等方面,比2020年62萬元減少10萬元。

 ?。ǘ┲С鲱A算說明

  2021年基本支出3431.65萬元,占總支出預算的74.17%,比2020年3298.31萬元增加133.34萬元,主要是由于落實人員正常調資等有關政策,2021年人員經費預算有所增加;項目支出1194.80萬元,占總支出預算的25.83%,比2020年987.78萬元增加207.02萬元,主要是根據事業發展規劃,調整項目支出,項目資金有所增加。


  三、主要支出情況

  單位預算項目支出方向主要是學生資助經費、特高項目經費、平安校園經費等。

  主要情況是:

 ?。ㄒ唬┚哿Α叭恕?,開創德育工作新局面

  加強德育教育,多舉措全面落實德育首要地位,虛功實做,繼續秉承 “三全育人”理念,深化“三生”主題特色德育品牌建設,推進職業素養護照,構建具有學校特色的多元評價體系,不斷提高德育工作的針對性和實效性。

  加強美育教育,以美育人、以美化人、以美培元,制定美育素養提升計劃,完善美育課程建設,舉辦美育大講堂,更加強調增加每個學生與專業匹配的藝術審美體驗。

  加強勞動教育,將勞動教育納入人才培養全過程,以勞動周、實習實訓課和志愿服務為載體,因地制宜的培養學生的勞動精神和工匠精神,用勞動教育筑牢立德樹人基石。

  加強校園文化建設,以優化、美化校園環境為重點,以豐富多彩、積極向上的校園文化活動為載體, 結合學校實際,建設具有園林特色的校園文化體系。

 ?。ǘ┘訌妼I建設,全面提高教育教學質量

  積極參與市教委《職業教育提質培優行動計劃》建設任務,加快特高項目建設,建立特高建設工作推進機制,統籌協調建設進度。做好技術技能培訓實訓基地功能提升項目,完成2套專業模擬仿真教學軟件;完成花藝大師工作室建設;提升生產性實訓基地功能,完成溫室改造提升;打造園林庭院營造實訓基地,完成校園園林建筑六角亭建設和部分園路改造。積極探索專業人才質量評價體系,完成學校專業人才質量評價現狀報告和專業人才質量評價調研,形成專業人才質量評價體系框架初稿。

 ?。ㄈ┌踩ぷ鞒Wゲ恍?,創建平安和諧校園

  進一步鞏固疫情防控成效,做好常態化校園疫情防控工作。不斷強化疫情防控組織領導,健全完善工作機制。密切關注疫情發展,及時調整防控策略,提高疫情防控的有效性。加強平安校園文化建設,落實安全生產責任制,確定智慧安防系統設計,做好平安校園文化宣貫,開展教職工滅火器使用培訓和師生消防逃生演習。加強網絡安全統籌機制,高度重視其他各類風險隱患排查,全面提高校園安全管理能力。


  四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

  2021年北京市園林學?!叭涃M”財政撥款預算15.43萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。本單位2021年無此項經費。

  2.公務接待費。2021年預算數0.43萬元,主要用于學術交流接待等方面。

  3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數15萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元;公務用車運行維護費2021年預算數15萬元,其中:公務用車燃油7萬元,公務用車維修4萬元,公務用車保險2萬元,其他2萬元。


  五、其他情況說明

 ?。ㄒ唬┱少忣A算說明

  2021年北京市園林學校政府采購預算總額763.98萬元,其中:政府采購貨物預算78.70萬元,政府采購工程預算457.78萬元,政府采購服務預算227.50萬元。

 ?。ǘ┱徺I服務預算說明

  本單位2021年無政府購買服務預算。

 ?。ㄈC關運行經費說明

  本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

 ?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

  2021年,北京市園林學校填報績效目標的預算項目11個,占本單位全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算1194.80萬元,占本單位全部項目支出預算的100%。

 ?。ㄎ澹┲攸c行政事業性收費情況說明

  本單位2021年無重點行政事業性收費。

 ?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明

  本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

 ?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明

  截至2020年底,北京市園林學校共有車輛9臺,270.73萬元;單位價值50萬元以上的通用設備6臺(套)、657.04萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。


  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

  

  

  

  第二部分  2021年單位預算報表

  

  附件:北京市園林學校2021年度單位預算報表


表1-北京市園林學校2021年收支總表.xls

表2-北京市園林學校2021年收入總表.xls

表3-北京市園林學校2021年支出總表.xls

表4-北京市園林學校2021年政府采購預算明細表.xls

表6-北京市園林學校2021年一般公共預算財政撥款支出表.xls

表5-北京市園林學校2021年財政撥款收支總表.xls

表7-北京市園林學校2021年一般公共預算財政撥款基本支出表.xls

表8-北京市園林學校2021年一般公共預算財政撥款項目支出表.xls

表9-北京市園林學校2021年政府性基金預算財政撥款支出表..xls

表10-北京市園林學校2021年國有資本經營預算財政撥款支出表.xls

表11-北京市園林學校2021年財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表.xls

表12-北京市園林學校2021年政府購買服務預算財政撥款明細表.xls

表13-北京市園林學校2021年項目支出績效目標申報表.rar

                   



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